Formato Comprobante Retención de ISLR

Las retenciones de ISLR se aplican a todos los servicios que nos prestan terceros, Ej. honorarios profesionales, fletes, alquileres, reparaciones de inmuebles o vehículos, instalaciones, servicio técnico, adquisición de sistemas administrativos, servicios de agencias de viajes, hospedaje, etc.

El SENIAT ha preparado un TABULADOR que contiene el concepto de la retención, el porcentaje a retener y el código para enterar a través del portal, así como otras informaciones iportantes que determinarán el monto de la misma.

Es bueno que la imprimas y la tengas siempre a mano, mientras te familiarizas con los códigos que se manejan con más frecuencia en tu empresa.

Este comprobante debe contener indispensablemente la mención al decreto1808 y la Gaceta Oficial, fecha, datos de la empresa que hace la retención, datos de la empresa "beneficiaria", o sea, a quien se hace la retención, datos de la factura, concepto de la retención, código XML y los respectivos totales.
El número de comprobante consta de año/mes/8 dígitos correlativos
A continuación verás un ejemplo de un comprobante, y pulsando AQUI podrás bajar a tu PC el comprobante en formato Excel.

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Comprobante Retención ISLR 5300072267651547606

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  1. Excelente información... Seria bueno interactuar. Si se presenta la oportunidad este es mi correo para notificaciones artuale26@gmail.com
    Gracias...

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  2. EXCELENTE TU INFORMACION PROPORCIONADA

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  3. graxias me ha sido muy util comienzo mis practicas y de lo nerviosa q estoy no me acordaba de nada con todo thanks you

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  4. excelente formato, diria que solo le falta un lugar para señalar el codigo de la retencion en lugar del codigo del archivo XML. el cual obtendras cuando ejecutes el reporte de la macro al declarar.

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    1. Así es. Para el tiempo que se realizó esta entrada, existía el debate sobre cuál de los dos códigos colocar en la planilla o si se debían colocar ambos, cosa en la que diferían hasta los funcionarios de la oficina del Seniat. Así que tomé el formulario que ellos mismos sugirieron en un taller.

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  5. es obligado reflejar el num. de fact. en el comprobante y cual base legal que me obliga respondan porfa... me urge-- gracias

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    1. El número de factura es indispensable para la ejecución del algoritmo, para el control y auditoría de libros, y lo más cotidiano para saber a cuál factura le estás haciendo la retención. Sobre base legal al respecto sinceramente lo ignoro. Saludos

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